为进一步强化和健全行政事业单位内部控制管理，巴州区财政局以2019年度行政事业单位内部控制报告编制为契机，探索建立适合工作实际情况的内部控制管理体系，多措并举加强内部控制管理，有效防范各项内部风险。

　　加强组织领导。实行“一把手”负总责，亲自抓内控工作，并将其列入领导班子重要议事日程，明确内控工作牵头股室，配备充实人员力量，负责组织协调开展内控实施工作。积极做好《内控规范》宣传，确保全区内控工作顺利实施。

　　开展业务培训。举办全区行政事业单位内控编报人员业务培训班，集中学习《行政事业单位内部控制规范》等内部控制规范性文件，提高各级领导和业务人员对内控工作重要性的认识，增强各层级管理人员的风险管理意识，为做好内控报表的编报提供理论基础。

　　摸排风险隐患。督促各部门单位从严控权力运行、严把岗位分离、梳理业务流程、排摸风险隐患，加快内控体系建设，使内控制度在行政事业单位真正发挥风险管控、保障财政资金安全的作用。

　　梳理业务流程。督促各部门单位针对预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等六大经济业务领域，有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、预算控制、单据控制等内部控制基本方法，科学设置了管理层级、岗位职责权限、权力运行规程，切实加强内部控制，做到分事行权、分岗设权、分级授权，并定期轮岗。

　　强化监督检查。将内控制度检查纳入财政监督检查的一项重要内容，关注部门单位内控建设和实施情况，在绩效评价中也将单位内控情况作为一项重要的评价指标。通过财政监督和绩效评价，及时提出整改措施，督促各单位完善内控制度建设。

　　健全长效机制。进一步明确、细化各项内控管理机制，坚持不懈抓好内控制度建设和实施，对出现的风险及时界定、评级、整改。建立与审计、纪检监察等部门联动的权力运行监督及考评机制，定期督查决策权、执行权等权力行使情况，及时发现并整改权力运行过程中的各类问题。

　　目前，全区297个行政事业单位已按要求圆满地完成2019年度行政事业单位内部控制报告的编报工作。